昆明市生态环境局 sthjj.km.gov.cn

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索引号: 015113446-202010-281521 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市生态环境局 发布日期: 2020-09-21 10:28
名 称: 昆明市生态环境局2019年度部门决算(全系统)1
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昆明市生态环境局2019年度部门决算(全系统)1

发布时间:2020-09-21 10:28 浏览次数:22
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昆明市生态环境局2019年度部门决算(全系统)

目录

第一部分 昆明市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境局概况

一、主要职能

昆明市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方性生态环境标准草案,制定地方性生态环境技术规范。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导全市实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨辖区的环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。实施生态环境保护目标责任制,承担对县(市)区党政“一把手”生态环境保护“党政同责”“一岗双责”实绩考核的工作。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,确定大气、水等纳污能力,按省级确定的污染物总量控制指标和目标,监督检查各地污染物减排任务完成情况。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,负责编制本级生态环境部门的资金预决算,参与全市生态环境保护资金安排计划的提出。负责监督和管理辖区内生态环境部门的资金、固定资产及财务收支活动。配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导辖区大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头开展生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件,审批建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息,定期发布重点区域和流域环境质量状况。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订实施市级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

(十一)组织开展全市生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察制度,组织协调全市生态环境保护督察整改工作,根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察。配合中央生态环境保护督察、云南省生态环境保护督察工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案,推动社会组织和公众参与生态环境保护。指导绿色创建工作。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)开展生态环境对外合作交流,研究提出对外生态环境合作中有关工作的建议,组织协调州(市)间和区域生态环境保护合作,组织协调有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务,参与对外生态环境治理和科技交流有关工作。

(十五)完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

(十六)职能转变。昆明市生态环境局统一行使生态保护和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,筑牢生态安全屏障,建设美丽春城。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年根据市委、市政府建设现代新昆明对环保工作的要求,围绕“争当全省生态文明建设排头兵”的目标,从五个方面重点开展环保工作:一、加强滇池流域、阳宗海流域水污染防治工作;二、加强城市环境综合整治;三、加强重点污染源监管;四、加强自身建设,提高环境执法能力;五、重点水源区环境保护工作。为从资金上保证各项工作的顺利开展,我局加强了财务管理,严格按勤俭办事业的原则确定支出,做到了“以收定支、量入为出”,加强了会计基础规范工作,加强了资产管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境局2019年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。分别是:纳入昆明市生态环境局2019年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位6个。分别是:

1、昆明市生态环境局

2、昆明市生态环境科学研究院

3、昆明市环境监测中心

4、昆明市生态环境保护执法监督局

5、昆明市生态环境监控中心

6、昆明市机动车污染监督管理中心

7、昆明市生态环境宣传教育中心

8、昆明市危险废物监督管理所

9、昆明市生态环境工程评估中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局2019年末实有人员编制335人。其中:行政编制70人,事业编制265人(含参公管理事业编制52人);在职在编实有行政人员70人,事业人员218人(含参公管理事业人员52人),其他人员166人,主要是人员正常调动和退休所致。

离退休人员91人。其中:离休0人,退休91人。

实有车辆编制23辆,在编实有车辆23辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局(部门)2019年度收入合计18,626.59万元。其中:财政拨款收入13,901.44万元,占总收入的74.63%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入154.68万元,占总收入的0.83%;经营收入2,337.83万元,占总收入的12.55%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2,232.64万元,占总收入的11.99%。与上年对比增加2,763.34万元,主要原因分析为政策性倾斜差异。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局2019年度支出合计18,868.62万元。其中:基本支出6,104.67万元,占总支出的32.35%;项目支出10,974.67万元,占总支出的58.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,789.28万元,占总支出的9.48%。与上年对比增加4,763.05万元,主要原因分析为政策性倾斜差异。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,104.67万元。与上年对比增加168.80万元,主要原因分析为人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.97%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市生态环境局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,974.67万元。与上年对比增加4,125.29万元,主要原因分析为政策性差异。具体项目开支用于全市的环境保护各项工作,主要包括污染减排、机动车污染治理、全国第二次污染源普查、联合国生物多样性大会OEWG2会场网络建设工程款和OEWG2会议会场服务服务专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,901.44万元,占本年支出合计的73.67%。与上年对比增加5,308.98万元,主要原因分析为政策性差异。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于国家食品安全示范城市创建中环境保护工作。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出506.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于行政事业单位职工社保费用的支出。

9.卫生健康(类)支出429.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政事业单位职工医疗保险费用的支出。

10.节能环保(类)支出12,469.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于全市生态环境保护的各项支出。

11.城乡社区(类)支出51.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于生态环境保护类的规划编制支出。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出439.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于职工的住房公积金支出和购房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为62.71万元,支出决算为60.42万元,完成预算的37.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.65万元,完成预算的2.91%;公务用车购置及运行费支出决算为53.53万元,完成预算的33.46%;公务接待费支出决算为2.25万元,完成预算的15.80%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是削减三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少20.60万元,下降25.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.65万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少22.53万元,下降29.62%;公务接待费支出决算减少2.71万元,下降54.69%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是削减三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.65万元,占7.70%;公务用车购置及运行维护费支出53.53万元,占88.58%;公务接待费支出2.25万元,占3.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.65万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。参加云南省生态环境厅出访南非和肯尼亚进行生态环境保护与自然保护区管理交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.53万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53.53万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.25万元。其中:

国内接待费支出2.25万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次245人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局2019年机关运行经费支出178.71万元,与上年对比增加22.25万元,主要原因分析为政策性差异。部门机关运行经费主要用于行政事业单位日常办公等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市生态环境局资产总额15,609.58万元,其中,流动资产6,869.11万元,固定资产7,392.43万元,对外投资及有价证券3万元,在建工程1.65万元,无形资产1,343.39万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少659.33万元,其中:流动资产增加156.62万元,固定资产减少468.72万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加1.65万元,无形资产减少348.88万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值49.31万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋470平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入43.43万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

15,609.58

6,869.11

7,392.43

3004.3

505.65

893.78

2988.7

3

1.65

1,343.39





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额339.45万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出339.45万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。


六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010000246701111

附件:

部门决算公开