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索引号: 015113446-202009-279068 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市生态环境局 发布日期: 2020-09-22 16:08
名 称: 昆明市生态环境监控中心2019年度部门决算
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昆明市生态环境监控中心2019年度部门决算

发布时间:2020-09-22 16:08 浏览次数:15
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昆明市生态环境监控中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市生态环境监控中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市生态环境监控中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据昆编办复【2011】108号文,我中心更名为昆明市环境监控中心。职责为:

1、贯彻执行国家、省、市有关环境监控管理与信息化建设的法律、法规、标准及政策。

2、负责组织编制全市环境监控及信息化建设的规划、计划并组织实施,制定全市环境监控及信息化相关管理制度和技术规范。

3、负责对环境质量状况和污染源排放情况进行监控,对环境管理与应急,环境执法与监测实施统一指挥调度。

4、负责组织实施全市环境自动监控系统的建设、运行与维护管理。

5、完成上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.污染源自动监控数据传输有效率达到国家考核要求。截止10月13日,昆明市国控可控企业数据传输有效率达到97.96%,达到国家最低90%要求;根据修约规则完成修约处理异常数据29000余条,上传国发平台凭证750余份,停产标记396次,保障了自动监测数据有效连续上传。

2.加强对自动监测数据的统计分析能力,为管理提供依据。2019年1月1日至10月14日共计发出电子督办单624份。统计超标异常数据共计3120条,其中经核对151条异常超标数据为系统误判,实际异常超标数据为2969条,并及时将监控超标情况以电子督办单形式及时反馈监察部门核查,现共收到监察部门办结回复2959条,办结率达到99.6%,以此加强环境监控及监察的协同工作模式。

3.积极推进滇池流域水环境监测信息平台后续项目建设工作。

4. 加快推进昆明市空气质量监测一张网信息平台项目建设工作。

5.加强污染源自动监控系统巡检,确保企业端设施稳定运行。自2019年1月1日至2019年10月11日,运维监理单位出动车辆386辆次,人员772人次, 共进行766家次现场监理检查,其中国控企业218家次,省控企业309家次,市控企业239家次,共出具现场检查报告548份,周报38份,月度检查报告9份。通过增加巡检频次,提升巡检效能,企业端自动监控设施运行稳定性和规范性方面已有了较大的改善和提高。

6.增加对新建自动监控设施的网络接入,提升昆明市污染源自动监控系统联网覆盖率。

7.加强门户网站管理,进一步提升政务信息公开。截10月16日,在环保局门户网站发布环境信息2027条,重点领域181条,行政许可122条,机关党建22条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境监控中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:昆明市生态环境监控中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境监控中心2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境监控中心2019年度收入合计716.78万元。其中:财政拨款收入716.78万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少了17.29万元,减少了2.36%,主要原因分析【请补充详细信息】。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境监控中心2019年度支出合计716.78万元。其中:基本支出287.31万元,占总支出的40.08%;项目支出429.48万元,占总支出的59.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少了17.29万元,减少了2.36%,主要原因分析人员经费减少且无新建项目。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市生态环境监控中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.31万元。与上年对比减少了7.22万元,减少了2.45%,主要原因分析人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.47%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市生态环境监控中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出429.48万元。与上年对比减少30.56万元,减少了6.64%,主要原因分析当年没有新建项目。具体项目开支及开展工作情况:1.高空视频监控数据采集费17万元:2.高空视频监控系统运行维护经费6万元;3.空气质量信息发布数据采集费5万元;4.空气质量信息发布系统运行维护经费9万元;5.昆明市草海区域水环境监测信息平台运行维护经费9万元;6.昆明市环境监控指挥中心系统数据采集经费10.03万元;7.昆明市环境监控指挥中心系统运行维护经费17.5万元;8.昆明市空气质量一张网信息平台建设项目153.05万元;9.昆明市数字环保共享平台(一期)数据采集费15万元;10.昆明市数字环保共享平台运行维护经费8万元;11.昆明市数字环保监控中心(一期、二期、三期)数据采集经费13万元;12.昆明市数字环保监控中心系统运行维护经费58.5万元;13.昆明市污染源自动监控设施运行监理经费89.9万元;14.昆明市污染源自动监控系统运行维护9万元;15、昆明市噪声自动监控系统运行维护经费4.5万元;16.市环保局所属网站管理费用5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境监控中心2019年度一般公共预算财政拨款支出716.78万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少17.29万元,减少了2.36%,主要原因分析人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出27.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出26.08万元           “2089901”其他社会保障和就业支出1.44万元

9.卫生健康(类)支出22.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于

“2101102”事业单位医疗14.61万元

“2101103”公务员医疗补助6.62万元

“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.82万元

10.节能环保(类)支出638.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于

“2111101”类生态环境监测与信息的支出638.85万元

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出28.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于

“2210201”住房公积金26.10万元

“2210203”购房补贴的支出2.27万元

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境监控中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.39万元,支出决算为3.39万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.31万元,下降27.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元,下降27.93%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车使用次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.39万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境监控中心2019年机关运行经费支出21.45万元,与上年对比减少5.74%,主要原因分析人员经费减少及公车使用次数减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市生态环境监控中心资产总额1733.9万元,其中,流动资产251.75万元,固定资产139.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1342.94万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少450.51万元,其中;流动资产减少55.17万元,固定资产减少46.82万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少348.52万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值49.3095万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1733.9

251.75

139.21




139.21



1342.94





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额339.45万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出339.45万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


附件: 2019年昆明市环境监控中心决算公开表