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索引号: 53010000246700800000 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市生态环境局 发布日期: 2022-02-17 09:47
名 称: 昆明市机动车污染监督管理中心2022年度预算信息公开
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昆明市机动车污染监督管理中心2022年度预算信息公开

发布时间:2022-02-17 09:47 浏览次数:79
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监督索引号53010000246700800000

昆明市机动车污染监督管理中心部门

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市机动车污染监督管理中心部门2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市机动车污染监督管理中心部门2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市车污染监督管理中心部门2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市车污染监督管理中心是贯彻执行国家、省、市有关机动车排气污染防治的法律、法规、标准及政策;制定全市机动车排气污染防治规划和年度计划,经批准后组织实施;负责协调和推进各相关部门对机动车排气污染防治工作、目标任务的实施;负责起草控制机动车排放的地方性法规、规章草案及标准;负责机动车排气污染达标管理和分类标准管理;负责组织对在用车辆排气实施路检、抽检以及对机动车环保定期检测单位的监督管理;负责对车用燃油品质及加油站油气回收实施监督管理;负责宣传、推广先进机动车排放污染防治技术,提供相关信息咨询服务;完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位无下属单位,无内部科室。

(三)重点工作概述

2022年,全市环保工作将深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记的系列讲话精神,不忘初心,牢记使命,树立尊重自然、顺应自然、保护自然、绿色发展的理念,以保障生态安全,提升生态质量、改善生态功能为主线,实行最严格的环境保护制度,强化环境监管,防范环境风险,全力推进全市环境质量稳步改善。从两个方面重点开展工作:一、确保机动车环保检测结果公平、公正;二、对柴油车(机械)进行抽检。

二、 预算单位基本情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个,为昆明市机动车污染监督管理中心。系财政全额供给单位。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入194.03万元,其中:一般公共预算194.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。与上年对比部门财务总收入减少3.3万元,主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.03万元,其中:本年收入194.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款194.03万元(本级财力194.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比部门部门财政拨款收入减少3.3万元,主要原因是项目资金减少。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出194.03万元。本级财力安排支出194.03万元,其中,基本支出154.03万元,项目支出40万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市机动车污染监督管理中心部门基本支出154.03万元,与上年对比增加2.70万元,增减变化的原因主要是:工资福利支出的政策性增加,导致的人员支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市机动车污染监督管理中心部门项目支出40万元,与上年对比减少6万元,增减变化的原因主要是:项目资金减少。

本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类, “211(类)-03(款)”支出148.26万元主要反映环境保护在污染防治方面的投入、“221(类)-02(款)”支出12.95万元主要反映职工住房公积金的支出、“208(类)-05(款)”支出20.30万元 要反映职工基本养老保险支出、“210(类)-11(款)”支出12.52万元主要反映职工医疗卫生支出。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2022年无对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位2022年无中央配套项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助项目。

(四)经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市机动车污染监督管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市机动车污染监督管理中心部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因2021年我单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

昆明市机动车污染监督管理中心部门2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因2021年我单位无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市机动车污染监督管理中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2021年我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2022年昆明市机动车污染监督管理中心重点项目“昆明市机动车排污监控平台运维专项资金”预算的绩效目标主要是对昆明市机动车排污监控平台与昆明市机动车污染监督管理中心、市政府政务云平台、昆明市生态环境局和云南省生态环境厅的接口和数据传输。昆明市机动车排污监控平台对机动车排放检验实现检验数据实时共享,对检验结果实现线上判断结果是否合格。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市机动车污染监督管理中心部门资产总额13.03万元,其中,流动资产10.41万元,固定资产2.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.17万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.18万元,其中固定资产减少1.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。

2022年本级财力安排昆明市机动车污染监督管理中心运行经费10.11万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市机动车污染监督管理中心部门资产总额13.03万元,其中,流动资产10.41万元,固定资产2.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.17万元,其他资产2.45万元。与上年相比,本年资产总额减少0.18万元,其中固定资产减少1.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53010000246700800111

昆明市机动车污染监督管理中心

2022年2月14日

附件1-3.部门预算公开表20220214035717131