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政府信息公开

索引号: 015113446-202202-348080 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市生态环境局 发布日期: 2022-02-17 10:01
名 称: 昆明市生态环境执法监督局2022年预算公开
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昆明市生态环境执法监督局2022年预算公开

发布时间:2022-02-17 10:01 浏览次数:52
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目 录

第一部分 昆明市生态环境执法监督局2022年部门预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作.................................................................................................................................. 2

二、 预算单位基本情况....................................................................................................................................... 3

三、 预算单位收入情况....................................................................................................................................... 4

四、 预算单位支出情况....................................................................................................................................... 5

五、 市对下专项转移支付情况......................................................................................................................... 5

六、 政府采购预算情况....................................................................................................................................... 6

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明.................................................................................... 6

八、 其他公开信息................................................................................................................................................ 7

九、 预算收支增减变化情况说明.................................................................................................................... 8

第二部分 昆明市生态环境执法监督局2022年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市生态环境执法监督局

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市生态环境执法监督局承担着全市的环境监察工作,主要职责是“三查、两调”,即贯彻国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章;依法对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行监督、检查,并对违法违规行为进行调查处理;负责对生态环境破坏事件的调查处理;负责对污染处理设施运转情况的监督检查;参与环境污染事故、纠纷的调查处理工作;参与污染治理项目年度计划的编制工作,并对计划执行情况进行监督检查;负责建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度执行情况的监督检查工作;加强对环境督查案的督促、指导、上报等相关工作,加强突发环境事件的应急管理工作。

(二)机构设置情况

我单位为副县级参公管理事业单位,内设四科一室,为办公室,信访科,稽查科,收费科,监察科核定参公管理事业编制46名。2022年行政在职人员43人(含2名工勤人员),退休人员14人、劳务派遣工作人员3名。

(三)重点工作概述

昆明市生态环境执法监督局主要完成2022年减排、饮用水源地、重点工业企业、重金属、阳宗海、滇池、牛栏江流域生态环境监察工作;对国家、省下达的督办企业进行了监察、对国央环境保护督查期存在问题的整改落实,接受国家专项督组对存在问题进行督查,认真落实整改省级环境督查存在的环境问题;进一步加大饮用水源工作专项检查工作力度;强化信访工作投诉的处理力度;完成排污许可证制度日常监管工作;加大对长江经济带生态环境保护工作和生态环境监察等重点工作生态环境监察力度;强化“三磷”企业检查;完成建设项目“事中事后”以及“三同时”环境监管工作;配合市委、市政府完成市级环境保护督查专项行动;完成各级领导交办的生态环境事项。二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市生态环境执法监督局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制 0人,事业编制46人,另有劳务派遣编制3人。在职实有42人,其中:财政全供养 39人,财政部分供养3人,非财政供养0人。

离退休人员 14人,其中:离休 0人,退休14人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆(车辆编制数移交昆明市机关事务管理局5车辆、单位执法车辆调配使用)。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1102.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1102.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比,上年财政总收入为1004.99万元,全部是一般公共预算财政拨款,总收入增加97.05万元,其中,一般公共预算财政拨款增加97.05万元。增加原因是因为本年新接收4名军转安置人员。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1102.04万元,其中:本年收入1102.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1102.04万元(本级财力1022.04万元,专项收入80万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比,财政拨款收入增加97.05万元,其中一般公共预算财政拨款中本级财力增加70.09万元,专项收入增加26.96万元,原因是因为本年新接收4名军转安置人员且本年需开展专项行动,因此专项收入和本级财力都有所增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1102.04万元。财政拨款安排支出 1102.04万元,其中:基本支出1022.04万元;项目支出80万元。与上年相比,基本支出增加97.05万元,其中一般公共预算财政拨款中基本支出增加70.09万元,项目支出增加26.96万元,原因是因为本年新接收4名军转安置人员且本年需开展专项行动,因此专项收入和本级财力都有所增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“211(类)-11款)”支出,主要反映昆明市生态环境执法监察支出工作,本年度下达支出为851.62万元;

“211(类)-01(款)”支出,主要反映环境保护在污染减排方面的支出,本年度下达支出7.62万元;

“221(类)-02(款)”支出,主要反映职工住房公积金的支出, 本年度下达支出80.32万元;

“210(类)-11(款)”支出,主要反映行政事业单位医疗的支出,本年度下达支出75.10万元。

“208(类)-05(款)”支出,主要反映行政事业养老保险的支出,本年度下达支出87.38万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1022.04万元;项目支出80万元)。

五、 对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境执法监督局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年减少20万元,下降95%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市生态环境执法监督局部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市生态环境执法监督局部门2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少3万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。下降原因为2021有中央督察工作,2022年未接到通知有中央督察工作因此未申报公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境执法监督局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年减少17万元,下降94.4%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费1万元,较上年减少17万元,下降94.4%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。下降原因为我局车辆编制数移交昆明市机关事务管理局5车辆、单位执法车辆调配使用,相关公务用车运维经费由机关事务管理局进行承担。

(四)重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境执法监督局2022年度无重点项目,也无重点项目绩效目标情况。

八、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境执法监督局部门2022年机关运行经费安排60.37万元,与上年对比增加1.64万元,主要原因分析在职人员人数增加,因此机关运行成本增加。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额801978.65元,其中流动资产617644.00元,固定资产净值184334.65元。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。”

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)部分公开表的情况说明

预算公开表中项目支出绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表,因我局申请预算中不包含另文下达的项目,且无政府性基金预算资金项目以及市对下的转移支付资金项目,因此无数据显示为空表。

九、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市生态环境执法监督局部门基本支出1022.04万元,与上年对比增加12.04万元,增减变化的原因主要是:预算编制时在职人员经费的增加,同时基本支出费用增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市生态环境执法监督局部门项目支出80万元,与上年对比减速少4万元,增减变化的原因主要是:预算经费减少等。

监督索引号53010000246704400111

附件.2022监督局部门预算公开表