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索引号: 53010000246701000000 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市生态环境局 发布日期: 2022-02-18 15:20
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昆明市生态环境监控中心 2022年预算公开目录

发布时间:2022-02-18 15:20 浏览次数:70
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昆明市生态环境监控中心

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市生态环境监控中心2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市生态环境监控中心2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市生态环境监控中心

2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市环境监控中心负责全市环境在线监控管理和信息化建设工作。认真贯彻执行国家、省、市有关环境监控管理与信息化建设的法律、法规、标准及政策;负责组织编制全市环境监控及信息化建设的规划、计划并组织实施,制定全市环境监控及信息化相关管理制度和技术规范;负责对环境质量状况和污染源排放情况进行监控,对环境管理与应急,环境执法与监测实施统一指挥调度;负责组织实施全市环境自动监控系统的建设、运行于维护管理;负责全市环境信息化建设的管理。

(二)机构设置情况

我部门2022年共设置4个内设机构,包括办公室、网络与信息维护室、图形图像工作室、开发室。

(三)重点工作概述

1、 归集、整合、更新污染源档案相关数据,建立污染源档案手机APP,在全市生态环境系统推广使用;

2、 对污染源自动监控运行情况进行监控,自动监控数据传输有效率达到99.61%;

3、 加强对自动监测数据的统计分析能力,为执法提供线索;

4、 做好网络与信息安全工作;

5、 结合自动监测数据与排污许可证系统进行排放量核算;

6、 组织开展昆明市污染源自动监控设施运行维护监理工作,扎实开展排污单位巡检工作;

7、 推进“量子云码”使用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制17人。在职实有16人,其中: 财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入632.85万元,其中:一般公共预算632.85万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少109.11万元,主要原因为工作重心调整,项目减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入632.85万元,其中:本年收入632.85万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款632.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少109.11万元,主要原因为工作重心调整,项目减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 632.85万元。财政拨款安排支出 632.85万元,其中:基本支出318.85万元,与上年对比增加4.54万元,主要原因为人员经费增加;项目支出314万元,与上年对比减少114万元,主要原因为工作重心调整,项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 2101102事业单位医疗支出17.71万元,主要用于反映事业单位的基本医疗保险缴费支出;

3. 2101103公务员医疗补助支出8.82万元,主要用于反映公务员医疗补助支出;

4. 2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元,主要用于反映行政事业单位其他医疗支出。

5. 2111101生态环境监测与信息支出548.98万元,主要用于反映生态环境监测与信息支出。

6. 2210201住房公积金支出28万元,主要用于反映住房改革支出中的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出295.37万元(基本支出295.37万元,项目支出0万元)。其中:30101基本工资69.30万元,主要用于在职人员按规范发放的基本工资;30102津贴补贴42.23万元,主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴;30103奖金21.77万元,主要用于在职人员按规定发放的奖金;30107绩效工资76.29万元,主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资;30108机关事业单位养老保险缴费28.62万元,用于缴纳职工的基本养老保险;30110职工基本医疗保险缴费17.71万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费8.82万元,主要用于缴纳公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费2.63万元,主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;30113住房公积金28万元,主要用于缴纳职工的住房公积金;

2. 302商品和服务支出323.48万元(基本支出23.48万元,项目支出300万元)。其中:30201办公费4.56万元,主要用于购买日常办公用品、书包杂志等;30203咨询费7万元,主要用于法律与会计咨询服务经费;30207邮电费1.61万元,主要用于单位信函等物品的邮寄费及电话费等;30211差旅费3.2万元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;30213维修(护)费50.56万元,(其中基本支出2.56万元,项目支出48万元)主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出;30216培训费0.64万元,主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等支出;30227委托业务费245万元(其中基本支出0万元,项目支出245万元),主要用于反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费;30228工会经费1.39万元,主要用于单位按规定提取的工会经费;30229福利费4.8万元,主要用于单位按规定提取的职工福利费;30231公务用车运行维护费4.72万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

3. 31013公务用车购置14万元,主要用于新增资产业务用车。

五、 市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

我部门无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额227万元,其中:政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算213万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境监控中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.72万元,较上年增加14万元,增长296.61%,具体变动情况如下:增加公务用车购置费14万元。

(一)因公出国(境)费

昆明市生态环境监控中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:对比上年无增减变化,我部门将严守支出底线,厉行节约。

(二)公务接待费

昆明市生态环境监控中心2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:对比上年无增减变化,我部门将严守支出底线,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境监控中心2022年公务用车购置及运行维护费为18.72万元,较上年增加14万元,增长296.61%。其中:公务用车购置费14万元,较上年增加14万元,增长100%;公务用车运行维护费4.72万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因为因工作安排需要,新购1辆公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市数字环保监控中心系统运行维护经费,预算绩效目标为保障系统平台的正常运行,数据实时更新,为环境管理提供信息支持。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3. 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境监控中心2022年无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市生态环境监控中心资产总额1079.41万元,其中,流动资产220.83万元,固定资产149.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产708.82万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少269.69万元,其中流动资产减少12.12万元,固定资产增加28.04万元,无形资产减少285.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

昆明市生态环境监控中心

2022年2月18日

监督索引号53010000246701000111

昆明市生态环境监控中心部门预算公开表