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索引号: 015113446-202202-391044 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市生态环境局 发布日期: 2022-02-22 16:38
名 称: 昆明市危险废物监督管理所 2022年预算公开目录
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昆明市危险废物监督管理所 2022年预算公开目录

发布时间:2022-02-22 16:38 浏览次数:27
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监督索引号53010000246704500000

第一部分 昆明市危险废物监督管理所2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市危险废物监督管理所2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市危险废物监督管理所

2022年预算公开

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责对全市危险废物和医疗废物实施监督管理。贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章;负责对全市危险废物和医疗废物实施监督管理;负责制定全市危险废物和医疗废物的防治规划及措施;对危险废物和医疗废物的产生、收集、处理全过程的管理实施监督;开展医疗废物年度申报登记;对医疗废物的收集储存、处置实施许可证管理,对以进口废物为原料的生产项目组织环境风险评价和固体废物污染防治技术开发研究;为上级主管部门审批进口废物提供决策依据;为有关部门提供进口废物环保技术、政策咨询服务。

(二)机构设置情况

昆明市危险废物监督管理所是昆明市环境保护局下属的正科级参公管理事业单位,编制15人,在职实有11人,离退休人员3人,内设三个科室,办公室、危废科、医废科。

(三)重点工作概述

一是持续抓好党建工作。巩固提升党史学习教育成果,严格落实“三会一课”、严肃党内政治生活各项制度,从严抓实党风廉政建设工作,扎实开展为民办实事活动,牢牢掌握意识形态工作主动权,为新年度各项工作的圆满完成提供坚强有力的思想保证和制度保障。

二是继续加强环境执法监管,消除环境安全隐患。严格落实“双随机一公开”执法监管机制,积极配合开展“绿剑”执法常态化工作,保持严厉打击环境违法行为的高压态势,持续开展危险废物安全专项整治三年行动,深入推进多部门联动机制,对违法行为从严从重查处,切实提高事中事后监管效能,消除环境安全隐患,为保障昆明市生态环境安全做出应有贡献。

三是服务和保障“COP15”大会第二阶段会议顺利召开。认真贯彻落实习近平总书记在联合国生物多样性峰会上的重要讲话精神,切实提高政治站位,以实际行动认真开展危险废物和放射性物品风险隐患排查治理,全力防范和化解危险废物及放射性物品重大安全风险,为“COP15”大会第二阶段会议的顺利召开营造安全稳定的良好环境。

四是积极配合完成机构改革工作。生态环境系统综合行政执法改革正有序推进,我单位将积极配合开展好这项工作,克服改革过程中面临的一些实际困难和问题,确保圆满完成机构改革目标任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制14人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入283.70万元,其中:一般公共预算283.70万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少64.66万元,下降18.56%,主要原因分析本年度所承担危险废物监督管理工作职能减少,专项项目开展数量减少,因此专项项目经费收入减少47.00万元;同时因人员数量比上年度减少,人员经费及日常公用经费等基本支出收入减少17.66万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入283.70万元,其中:本年收入283.70万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款283.70万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少64.66万元,下降18.56%,主要原因分析本年度所承担危险废物监督管理工作职能减少,专项项目开展数量减少,因此专项项目经费收入减少47.00万元;同时因人员数量比上年度减少,人员经费及日常公用经费等基本支出收入减少17.66万元。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出283.70万元。财政拨款安排支出283.70万元,其中:基本支出265.70万元,与上年对比减少17.66万元,主要原因分析为本年度人员数量比上年度减少,导致人员经费及日常公用经费等基本支出;项目支出18.00万元,与上年对比减少47.00万元,主要原因分析本年度所承担危险废物监督管理工作职能减少,专项项目开展数量减少,因此专项项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-05(机关事业单位养老保险缴费支出)21.89万元,主要用于事业单位养老保险缴费支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)13.54万元,主要用于单位行政医疗支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03(公务员医疗补助)6.61万元,主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99(其他行政事业单位医疗支出)0.50万元,主要用于单位职工重特病支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-01(行政运行)7.56万元,主要用于危险废物管理所日常工作开展方面支出;

211(节能环保支出)-02(环境监测与监察)-99(其他环境监测与监察支出)194.70万元,主要用于其他环境监测与监察方面支出;

211(节能环保支出)-11(污染减排)-02(生态环境执法监察)18.00万元,主要用于生态环境执法监察支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)20.90万元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位2022年度无与中央配套事项

(二)与省级配套事项

本单位2022年度无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

本单位2022年度无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市危险废物监督管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.10万元,下降100.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市危险废物监督管理所2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市危险废物监督管理所2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.10万元,减少100.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市危险废物监督管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加(0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

危险废物、核与辐射监督检查执法补助经费,为进一步加大危险废物、医疗废物、放射性污染物现场执法检查力度,并开展相应的专项行动,坚决取缔非法从事危险废物经营活动的企业。相关监察及排查中发现的违法及环保安全隐患等问题,要严格依法查处,并督促其整改,纠正违法行为,消除安全隐患,确保危险废物和医疗废物得到安全收集、贮存、处置、利用;健全环境监管执法经费保障机制,将环境监管执法经费纳入同级财政全额保障范围。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

指标内容

产出指标

数量指标

特殊监督对象100%检查

>=

32

定量指标

对特殊监管对象32家经营单位全部现场检查

产出指标

数量指标

双随机抽查检查

>=

150

定量指标

根据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

产出指标

质量指标

培训合格率

=

100

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

产出指标

质量指标

培训人员参与率

=

100

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

产出指标

质量指标

检查问题查处率

=

100

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

产出指标

质量指标

废物处置率

=

100

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

产出指标

时效指标

检查及时率

=

100

%

定量指标

全年完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

产出指标

时效指标

检查及时率

=

100

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

效益指标

社会效益指标

规范加强各种废物回收处理

>=

70

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

效益指标

社会效益指标

降低环保安全隐患率

>=

35

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

效益指标

社会效益指标

问题整改率

>=

90

%

定量指标

据相关规定完成对 危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理企业现场检查

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

=

90

%

定量指标

危险废物、医疗废物、核安全、辐射安全、放射性废物及废弃电器电子产品回收处理无重大环境污染发生

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市危险废物监督管理所2022年机关运行经费安排26.14万元,与上年对比增加9.72万元,主要原因分析本年度机关日常管理事务增加,导致机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市危险废物管理所资产总额105.73万元,其中,流动资产17.71万元,固定资产88.02万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加42.62万元,其中固定资产增加44.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000246704500111

昆明市危险废物监督管理所2022年部门预算公开表20220221092703166